Rôljende foarsizzingen binne neat nijs, mar ik moat derop wize dat de measte hotels se net brûke, en se soene it echt moatte dwaan. It is in ûnbidich nuttich ark dat letterlik syn gewicht yn goud wurdich is. Dat sei hawwende, it weaget net folle, mar as jo ienris ien begjinne te brûken, is it in ûnmisber ark dat jo elke moanne moatte hawwe, en de ynfloed en it belang dêrfan wint meastentiids oan gewicht en momentum yn 'e lêste pear moannen fan it jier. Lykas de plot yn in goed mystearje kin it in hommelse kear nimme en in ûnferwachte ein produsearje.
Om te begjinnen moatte wy definiearje hoe't wy in rôljende prognose produsearje en de bêste praktiken om it meitsjen dêrfan oanwize. Dan wolle wy begripe hoe't wy de befiningen kommunisearje en úteinlik wolle wy sjen hoe't wy it brûke kinne om de finansjele rjochting te feroarjen, wêrtroch't wy opnij de kâns krije om ús sifers te meitsjen.
Yn it begjin moat der in budzjet wêze. Sûnder it budzjet kinne wy gjin rôljende prognose hawwe. In detaillearre 12-moanne hotelbudzjet dat gearstald wurdt troch de ôfdielingsmanagers, konsolidearre wurdt troch de finansjele lieder, en goedkard wurdt troch it merk en de eigener. Dat klinkt wis ienfâldich en maklik genôch, mar it is allesbehalve maklik. Lês hjir in sydbalkeblog oer wêrom't it sa "ferrekte lang" duorret om it budzjet te meitsjen.
Sadree't wy de begrutting goedkard hawwe, is er permanint fêstlein en binne der gjin feroarings mear tastien. Hy bliuwt foar altyd itselde, hast as in wolharige mammoet út in lang lyn fergetten iistiid, hy sil nea feroarje. Dat is de rol dy't de rôljende prognose spilet. Sadree't wy it nije jier ynrôlje of hiel let yn desimber, ôfhinklik fan it skema fan jo merk, sille jo jannewaris, febrewaris en maart foarsizze.
De basis foar de 30-, 60- en 90-dagen prognose is grif it budzjet, mar no sjogge wy it lânskip foar ús folle dúdliker as doe't wy it budzjet bygelyks yn augustus/septimber opstelden. Wy sjogge no de keamers yn 'e boeken, it tempo, de groepen, en de taak dy't foar ús leit is om elke moanne sa goed mooglik te foarsizzen, wylst wy it budzjet as ferliking brûke. Wy sette ús ek ôf op deselde moannen fan ferline jier as in betsjuttingsfolle ferliking.
Hjir is in foarbyld fan hoe't wy de rôljende prognose brûke. Lit ús sizze dat wy in REVPAR yn jannewaris begrutting fan $150, febrewaris $140 en maart $165 hawwe. De lêste prognose lit sjen dat wy der wat tichtby komme, mar efterbliuwe. REVPAR yn jannewaris fan $130, febrewaris $125 en maart $170. In mingde tas yn ferliking mei it begrutting, mar dúdlik rinne wy efter yn tempo en it ynkomstenbyld is net geweldich. Dus, wat dogge wy no?
No draaie wy om en de fokus fan it spul ferskowt fan ynkomsten nei GOP. Wat kinne wy dwaan om alle ferlerne winst yn it earste fearnsjier te ferminderjen sjoen ús foarseine daling fan ynkomsten yn ferliking mei it budzjet? Wat kinne wy útstelle, fertrage, ferminderje, eliminearje yn ús operaasje as it giet om leanlist en útjeften yn it earste fearnsjier dat ús sil helpe it ferlies te ferminderjen sûnder de pasjint te deadzjen? Dat lêste diel is kritysk. Wy moatte yn detail witte wat wy fan it sinkende skip smite kinne sûnder dat it ús yn it gesicht eksplodearret.
Dat is it byld dat wy kreëarje en beheare wolle. Hoe kinne wy de dingen safolle mooglik byinoar hâlde op 'e ûnderste rigel, sels as de boppeline net materialisearret lykas wy yn 'e begrutting pland hiene? Moanne nei moanne folgje en oanpasse wy ús útjeften safolle mooglik. Yn dit senario wolle wy gewoan út it earste fearnsjier komme mei it measte fan ús hûd noch oan 'e holle. Dat is de rôljende prognose yn aksje.
Elke moanne bywurkje wy it byld fan 'e folgjende 30-, 60- en 90-dagen en tagelyk folje wy de "werklike moannen" yn, sadat wy in hieltyd grutter sicht hawwe op 'e hoarizon nei it úteinlike doel - in begruttingsrike Republikeinske Partij oan 'e ein fan it jier.
Litte wy de april-prognose as ús folgjende foarbyld brûke. Wy hawwe no de werklike sifers foar jannewaris, febrewaris en maart! Ik sjoch no de YTD-sifers fan maart en wy rinne efter yn ynkomsten en GOP op budzjet, plus de lêste prognose foar de kommende 3 moannen en úteinlik budzjetearre sifers foar de lêste 6 moannen. Al dy tiid hâld ik myn each op 'e priis - it ein fan it jier. De prognose foar april en maaie is sterk, mar juny is swak, en de simmer is noch te fier fuort om al te entûsjast te wurden. Ik nim myn lêste prognose-sifers foar april en maaie, en ik sjoch wêr't ik wat fan 'e swakte fan it earste fearnsjier goedmeitsje kin. Ik haw ek in laserfokus op juny, wat kinne wy slute en de juste grutte, sadat wy de earste helte fan it jier op of hiel tichtby budzjetearre GOP trochkomme kinne.
Elke moanne aktualisearje wy in oare moanne en skriuwe wy ús foarsizzing. Dit is it proses dat wy it hiele jier troch folgje.
Litte wy de septimberprognose as ús folgjende foarbyld brûke. Ik haw no de resultaten foar augustus oant no ta en it byld foar septimber is solide, mar oktober en foaral novimber rinne fier efter, foaral mei it tempo fan 'e groep. Hjir wol ik de troepen sammelje. Us GOP oant budzjet per 31 augustus is tige tichtby. Ik wol dizze wedstriid net ferlieze yn 'e lêste 4 moannen fan it jier. Ik helje alles út 'e registers mei myn ferkeap- en ynkomstenbehearteams. Wy moatte spesjale oanbiedingen yn 'e merk sette om it swakke groepsbyld goed te meitsjen. Wy moatte derfoar soargje dat ús koarte-termyn fokus goed is. Wat kinne wy dwaan om de ynkomsten te maksimalisearjen en de útjeften te minimalisearjen?
It is gjin raketwittenskip, mar it is hoe't wy it budzjet beheare. Wy brûke de rôljende prognose om sa ticht mooglik by it budzjet foar de Republikeinske Partij oan 'e ein fan it jier te bliuwen. Doe't wy efter stiene, ferdûbelen wy ús yn op it behearen fan kosten en ynkomsten. Doe't wy foar stiene, rjochten wy ús op it maksimalisearjen fan 'e trochstreaming.
Elke moanne oant de desimberfoarsizzing dogge wy deselde dûns mei ús rôljende foarsizzing en budzjet. Dat is hoe't wy effektyf beheare. En trouwens, wy jouwe noait op. In pear minne moannen betsjuttet wis dat der in geweldige moanne foar ús leit. Ik haw altyd sein: "It behearen fan it budzjet is as honkbalje."
Sykje nei in kommende stik mei de titel "Smoke and Mirrors" oer hoe't jo ûnderbelofte kinne en boppe jo jierresultaten kinne leverje en tagelyk jo kasten folje kinne.
By Hotel Financial Coach help ik hotellieders en teams mei coaching foar finansjeel liederskip, webinars en workshops. It learen en tapassen fan de nedige finansjele liederskipsfeardigens is de rappe wei nei grutter karriêresukses en ferhege persoanlike wolfeart. Ik ferbetterje yndividuele en teamresultaten signifikant mei in bewezen rendemint op ynvestearring.
Belje of skriuw hjoed noch en regelje in fergese diskusje oer hoe't jo in finansjeel belutsen liederskipsteam yn jo hotel kinne oanmeitsje.
Pleatsingstiid: 13 septimber 2024
